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钦州市就业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2021-05-25 09:57| 来源: 钦州就业创业服务中心

    

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市就业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市就业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市就业服务中心是人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款、参照公务员法管理的一个二层机构,其基本职能及工作目标是:就业政策法规咨询;职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍;组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;发展家庭服务业促进就业;组织就业见习,推荐开展职业培训和职业技能鉴定;开展创业服务;对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;高校毕业生就业实名登记和跟踪服务;劳动人事档案管理服务;失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;人力资源调查和就业统计等事务。

二、机构设置情况

钦州市就业服务中心内设机构2室1部,分别是综合室、财务室和人社分中心公共就业服务部。

三、人员构成及编制现状

钦州市就业服务中心核编12名,实有在编在职9人,退休5人,后勤服务聘用人员0人,录用公益性岗位人员11人,单位自行聘用人员0人,退休返聘0人,遗属供养0人。

第二部分:钦州市就业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市就业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算203.90万元,同比增加0.37万元,增长 0.1% 。其中:

一般公共预算资金203.90万元,同比增加0.37万元,增长 0.1 %;

2021年收入预算总体增加的主要原因是养老保险、医疗保险和住房公积金等人员经费增加。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算203.90万元,其中:基本支出150.05万元,占支出总预算74%,同比增加 15.52万元,增长12%;项目支出53.85万元,占支出总预算26%,同比减少15.15万元,下降22%。

2021年支出预算总体减少的主要原因是部门预算编制项目的个数减少、项目资金减少。

1.按支出功能分类划分,共分为6类,其中:

1)就业管理事务科目172.93万元,占一般公共预算支出总额的85%,同比减少0.96万元,下降0.5%;

2)行政单位离退休科目4.41万元,占一般公共预算支出总额的2%,同比增加0.66万元,增长18%;

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目13.47万元,占一般公共预算支出总额的6%,同比增加0.26万元,增长2%;

4)行政单位医疗科目5.05万元,占一般公共预算支出总额的2%,同比增加0.19万元;

5)公务员医疗补助科目1.06万元,占一般公共预算支出总额的0.5%,同比增加0.02万元,增长1.9%;

6)住房公积金科目6.97万元,占一般公共预算支出总额的3.4%,同比增加0.19万元,增长3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算150.05万元,占支出总预算的74%,同比增加 15.52万元,增长12%。其中:

基本支出的工资福利支出预算125.62万元,占支出总预算的62%,同比增加14.83万元,增加13%;

基本支出的商品和服务支出预算19.64万元,占支出总预算的10%,与去年基本持平;

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.79万元,占支出总预算的2 %,同比增加0.66万元,增长16%。

2)项目支出预算。

项目支出预算53.85万元,占支出总预算的26 %,同比减少 15.15万元,下降22%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算53.85万元,占项目支出预算100%,同比减少15.15万元,下降22%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)   万元,增长(或下降)0 %。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算203.90万元,其中:基本支出预算150.05万元,项目支出预算53.85万元。具体支出预算如下:

1.行政运行119.09万元,全部是基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务53.85万元,全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如网络运行维护等费用14万元和就业失业信息收集、统计分析经费项目39.85万元。

3.行政单位离退休4.41万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,安排单位改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业补贴和生活补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.47万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.行政单位医疗5.05万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.06万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助

7.住房公积金6.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况

我单位2021部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况

我单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0.63万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.63万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算0.63万元,比2020年预算1.37万元减少0.74万元,同比下降53.88%。2021年一般公共预算资金安排的三公经费减少的原因主要是:公务接待的次数、人数减少。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费2021年预算0.63万元,同比减少0.74万元,下降53.88%。主要用于:日常公务接待,减少的主要原因是因为接待的次数、人数减少。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比减少(增加)   万元,下降(增长)0%。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行119.09万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元服务类采购预算 0万元。

三、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0

四、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标1个,部门预算安排资金203.90万元,其中:基本支出150.05万元、项目支出53.85万元。

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款39.85万元,为就业失业信息收集、统计分析经费项目,项目经费预算39.85万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

相关附件下载:

2021年钦州市就业服务中心部门预算及三公经费公开预算报表

 

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