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钦州市就业服务中心2020年度部门决算

2021-08-03 15:11| 来源: 钦州就业创业服务中心

  

  

  

第一部分:部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分:2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况 

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

八、其他重要事项情况说明 

第三部分:2020年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

第四部分:名词解释 

  

第一部分:部门概况 

一、主要职能 

钦州市就业服务中心是人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款、参照公务员法管理的一个二层机构,其基本职能及工作目标是:就业政策法规咨询;职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍;组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;发展家庭服务业促进就业;组织就业见习,推荐开展职业培训和职业技能鉴定;开展创业服务;对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;高校毕业生就业实名登记和跟踪服务;劳动人事档案管理服务;失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;人力资源调查和就业统计等事务。 

二、机构设置情况 

钦州市就业服务中心内设机构2室1部,分别是综合室、财务室和人社分中心公共就业服务部。 

第二部分:2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计199.82万元,同比减少27.28万元,下降12%。收入具体情况如下: 

1.财政拨款收入199.82万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少27.28万元,下降12%,主要原因是部门预算编制项目的个数减少、项目资金减少。 

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减 

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。 

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。 

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。 

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。 

(二)支出总计199.82万元,同比减少27.82万元,下降12%。支出具体情况如下: 

1.社会保障和就业支出187.14万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务、按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。同比减少27.55万元,下降13%,主要原因是部门预算项目个数减少、项目资金减少。 

2.卫生健康支出5.90万元:主要用于按国家规定缴纳的城镇职工医疗保险和公务员医疗补助。同比增加0.11万元,增长2%,主要原因是因为医疗保险缴费基数提高。 

3.住房保障支出6.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.16万元,主要原因是因为住房公积金缴费基数提高。 

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

钦州市就业服务中心2020年度财政拨款收入199.82万元(其中:一般公共预算财政拨款199.82万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少27.28万元,下降12%,主要原因是部门预算编制项目的个数减少、项目资金减少。 

钦州市就业服务中心2020年度财政拨款支出199.82万元,比2019年度减少27.28万元,下降12%,主要原因是部门预算编制项目的个数减少、项目资金减少。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

钦州市就业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出199.82万元,其中:基本支出140.38万元,项目支出59.44万元。具体支出情况如下: 

1.行政运行187.14万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等经费支出。 

2.事业单位医疗5.90万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

3.住房公积金6.78万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

钦州市就业服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出140.38万元,其中:人员经费120.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和其他对个人和家庭的补助;公用经费19.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

钦州市就业服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

钦州市就业服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

钦州市就业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.37万元,支出决算0.13万元,完成年初预算的9%;支出决算数比2019年度减少0.78万元,下降86%。具体情况如下: 

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。 

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元。 

(三)2020年度公务接待费支出0.13万元,完成年初预算的9%,同比减少0.78万元,下降86%。主要用于接待上级检查组的工作餐支出。据统计,2020年本单位公务接待共1个批次、共计2人其中:国内公务接待1个批次、2人,国(境)外公务接待0个批次、0人。 

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待人数减少。 

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:公务接待人数减少。 

八、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

钦州市就业服务中心2020年度机关运行经费支出19.60万元,比2019年度增加0.77万元,增长4 %。主要原因是:差旅费增多。 

(二)政府采购支出情况说明。 

钦州市就业服务中心2020年度政府采购支出总额0万元。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。 

1)预算项目自评情况。 

根据财政预算管理要求,我单位1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元,占年初项目预算的9%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。 

2)整体支出绩效自评情况。 

我单位未开展整体支出绩效自评工作。 

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。 

第三部分:2020年度部门决算报表 

详见附件。 

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

 



2020年度钦州市就业服务中心部门决算公开附件(表一至表九)





                       

  

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