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钦州市劳动保障监察支队2020年度部门决算

2021-08-03 16:21| 来源: 钦州就业创业服务中心

 

  

  

第一部分:部门概况 

一、主要职能及机构设置情况 

二、部门决算单位构成 

第二部分:2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况 

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

八、其他重要事项情况说明 

第三部分:2020年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

第四部分:名词解释 

  

第一部分:部门概况 

一、主要职能及机构设置情况 

主要职能:负责宣传劳动保障法律法规和规章;综合管理劳动监察工作;起草全市劳动监察地方性规章及规范性文件,拟定劳动监察实施办法,并组织实施和监督检查;组织劳动监察机构对全市企业、个体经济组织和与之建立劳动合同关系的劳动者执行、遵守劳动和社会保险法律法规的情况进行监督检查;组织用人企业内部劳动管理规章制度备案审查,依据查处违反劳动和社会保障法律法规规章的行为;负责自治区、市属企业和各(县、区),属企业违反劳动和社会保障法律法规行为查处等工作。 

机构设置:钦州市劳动保障监察支队是钦州市人力资源和社会保障局的二层机构,是财政全额拨款的参公事业单位内设三个机构(办公室、举报投诉受理中心、审理科)。 

人员构成情况:钦州市劳动保障监察支队总人数13人,其中:在编核定10人(目前到位人数9人),聘用人员4 

二、部门决算单位构成 

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。 

第二部分:2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计179.26万元,同比增加24.04万元,增长15%。收入具体情况如下: 

1.财政拨款收入179.26万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加24.04万元,增长15 %,主要原因是人员费用标准提高。 

(二)支出总计179.26万元,同比增加24.04万元,增长15 %。支出具体情况如下: 

1.社会保障和就业(类)147.84万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用费支出。同比增加10.25万元,增长7 %,主要原因是人员费用标准提高。 

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.56万元:主要用于按国家政策规定缴纳的职工养老保险。同比增加0.76万元,增长6 %,主要原因是社保缴费基数提高。 

3. 行政事业单位医疗支出5.28万元,主要用于按国家政策规定缴纳的职工医疗保险。同比增加0.58万元,增长12 %,主要原因是社保缴费基数标准提高。 

4. 公务员医疗补助0.66万元,主要用于按国家政策规定缴纳的职工公务员医疗保险。2019年持平。 

5. 农林水支出(类)4.36万元,主要用于开展脱贫攻坚驻村工作经费。同比增加1.1万元,增长33 %,主要原因是驻村伙食补助费提高。 

6.住房保障支出(类)7.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.56万元,增长8 %,主要原因是人员经费标准提高 

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况 

钦州市劳动保障监察支队2020年度财政拨款收入 179.26万元(其中:一般公共预算财政拨款179.26万元)比2019年度增加24.04万元, 主要原因是:一是人员经费增加,二是项目经费增加 

钦州市劳动保障监察支队2020年度财政拨款支出179.26万元,比2019年度增加24.04万元, 主要原因是:一是人员经费增加,二是项目经费增加 

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

钦州市劳动保障监察支队2020年度一般公共预算财政拨款支出179.26万元,其中:基本支出147.95万元,项目支出31.31万元。具体支出情况如下: 

1.社会保障和就业(类)147.84万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用费支出。 

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.56万元:主要用于按国家政策规定缴纳的职工养老保险。 

3. 行政事业单位医疗支出5.28万元,主要用于按国家政策规定缴纳的职工医疗保险。 

4. 公务员医疗补助0.66万元,主要用于按国家政策规定缴纳的职工公务员医疗保险。 

5. 农林水支出(类)4.36万元,主要用于开展脱贫攻坚驻村工作经费。 

6.住房保障支出(类)7.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

钦州市劳动保障监察支队2020年一般公共预算财政拨款基本支出147.95万元,其中:人员经费 125.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 、住房公积金、公用经费20.73万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;对个人和家庭的补助支出1.33万元主要包括:遗属生活补助。 

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出。 

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.07万元,支出决算1.76万元,完成年初预算的 85%;支出决算数比2019年度减少0.17万元,下降9%。具体情况如下:接待次数、人数减少。 

(一)2020年度本单位无因公出国(境)经费支出。 

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出1.40万元,完成年初预算的100 %,同比2019年度没有增减。 

1. 2020年度本单位无公务用车购置费支出 2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。 

2.公务用车运行维护费2020年度支出1.40 万元,完成年初预算的 100%,同比增加2019年无增减 

(三)2020年度公务接待费支出0.36万元,完成年初预算的55%,同比减少0.31万元,下降47%。主要用于接待每年开展的各种专项检查。据统计,2020年本单位公务接待共4个批次、共计 34其中:国内公务接待 4个批次、34人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。 

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,一些专项检查相对减少 

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:受疫情影响,各种专项检查无法按时开展 

八、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

单位2020年度机关运行经费支出20.71万元,比2019年度减少0.23万元,降低1%。主要原因是:办公经费有所减少 

(二)政府采购支出情况说明。 

单位2020年度政府采购支出0万元。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2020年12月31日,单位共有车辆 1辆。其中:执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。 

1)预算项目自评情况。 

2020年本单位未开展整体支出绩效自评工作。 

2.具体项目绩效自评结果。 

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。 

第三部分:2020年度部门决算报表 

详见附件。 

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

 

钦州市劳动保障监察支队2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

 

 

  
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